PAINEL hsports

Bom trabalho, equipe!

Acompanhe prioridades, novas ordens e resultados sem repetir os atalhos da barra lateral.

“Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.” Provérbios 16:3

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Sistema conectado

0 módulos ativos Carregando base…

PRODUÇÃO

Ordens de produção por status

Data de entrada • Hoje

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COMERCIAL

Indicadores de propostas e oportunidades

Visão resumida do funil

Propostas em andamento0Rascunhos e enviadas

Propostas ganhas0Aceitas e convertidas

Oportunidades abertas0Funil em andamento

Oportunidades ganhas0Negócios fechados

Fluxo de caixa resumidoEm breveIndicador reservado para a fase de BI

Entrada e
planejamento

›

Produção de
medalhas

›

Produção de
troféus

›

Montagem e
conferência

›

Expedição e
entrega

MÓDULOS OPERACIONAIS Controle por etapa da OP

Ativo Em implantação

MÓDULO COMERCIAL • HOMOLOGAÇÃO

Vendas do primeiro contato até a OP

Cadastre clientes, acompanhe oportunidades, componha propostas e gere a ordem de produção após o aceite.

Empresas ativas0

Contatos ativos0

Oportunidades abertas0

Propostas abertas0

CLIENTES PF E PJDados fiscais, endereço e faturamento

Buscar cliente

CLIENTE	TIPO	CPF / CNPJ	CIDADE / UF	FATURAMENTO	STATUS

CADASTRO DO CLIENTENovo cliente

Tipo de cadastro * CNPJ * Abre a consulta oficial da Receita Federal. O preenchimento automático exige a API oficial contratada do Serpro. Razão Social * Nome Fantasia Inscrição Estadual Inscrição Municipal E-mail de faturamento * Telefone de faturamento * CEP * Logradouro * Número * Complemento Bairro * Cidade * UF *

Primeiro contato obrigatório

O novo cliente será salvo junto com este contato. Informe nome e sobrenome.

Nome completo do contato * Cargo / função * E-mail * Telefone * WhatsApp * Observações

Cliente ativo

CLIENTESContatos por empresa

CONTATO	EMPRESA	E-MAIL	WHATSAPP	STATUS

FUNIL DE VENDASOportunidades comerciais

OPORTUNIDADE	EMPRESA	ETAPA	TIPO	VALOR	FECHAMENTO

PROPOSTA COMERCIALNova proposta

Empresa emissora * Cliente * Digite para reduzir a lista de clientes. Contato * Vendedor responsável *Vendedor previamente cadastrado no ADM. Oportunidade (opcional)Vincule somente quando a proposta tiver origem em uma oportunidade do CRM. Tipo de venda * Envio de amostras ao clienteA proposta e os itens serão salvos com valor de venda zerado; o custo estimado do frete continua disponível para controle interno. Nome do evento * Data do despacho * Entrega ao cliente * Validade da proposta * Frete * Tipo de transporte * Forma de pagamento *Selecione uma condição.

Endereço de entrega Mesmo endereço do cadastro do clienteOs dados abaixo serão preenchidos automaticamente.

Selecione o cliente para carregar o endereço cadastrado.

CEP * Logradouro * Número * Complemento Bairro * Cidade * UF *

+ Composição do produto

Primeiro escolha o grupo. Depois selecione o modelo e todos os componentes que fazem parte do produto vendido.

Tipo do produto * Produto / modelo *Selecione o produto cadastrado no estoque. Quantidade * Preço unitário (R$) *Formação de preço em validação; informe o valor de venda manualmente. Observação deste item *

Estrutura do produtoMaterial e aparência principal

Material *

AcabamentosSelecione somente o que compõe o item

Adesivo * UV — cores * Resina — cores * Banho *

GRUPO / ITEM	COMPOSIÇÃO	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL	AÇÃO

Desconto (R$)Descontos acima do limite exigem aprovação.

Produtos após descontoR$ 0,00

Frete cobradoR$ 0,00

Taxa do cartãoR$ 0,00

Total da propostaR$ 0,00

Observações e exceções da proposta *Não informe peso ou custos internos neste campo, pois ele pode compor a versão enviada ao cliente.

VENDAS E PROPOSTASHistórico comercial

Pesquisar Situação Tipo de venda Despacho a partir de Despacho até

0 propostas

NÚMERO	EMPRESA / EVENTO	VENDEDOR	TIPO	DESPACHO	TOTAL	DESCONTO	SITUAÇÃO	AÇÕES

ORDENS DE PRODUÇÃOHistórico de OPs geradas pelas vendas

Pesquisar Status da OP Despacho a partir de Despacho até

0 OPs

OP	VENDA	CLIENTE / EVENTO	VENDEDOR	DESPACHO	STATUS DA OP	GERADA EM	AÇÕES

ESTOQUE E PRODUTOS

Cadastro fiscal, custos e disponibilidade

Produtos de linha e personalizados com NCM, fabricante, saldo, estoque mínimo, custo, preço e foto.

ESTOQUEProdutos cadastrados para cotação e faturamento

FOTO	CÓDIGO / PRODUTO	FAMÍLIA	NCM	FABRICANTE	SALDO / MÍN.	CUSTO	PREÇO

CADASTRO DE PRODUTONovo produto

Sem foto

Código do produto * NCM * Nome * Família * Tipo * Fabricante * Código do fabricante Unidade * Quantidade em estoque * Quantidade mínima * Custo unitário do estoque (R$) Base de cálculo para personalizadosProdutos de linha usam o custo do estoque. Os demais devem apontar para um parâmetro do módulo Custos. Margem sobre o custo (%) Preço de venda sugerido (R$) Foto do produto (JPG, PNG ou WebP — até 10 MB)

Produto ativo para estoque e propostas

ADMINISTRAÇÃO

Cadastros e regras do sistema

Gerencie usuários e perfis, empresas para faturamento e parâmetros de custo.

EMPRESAS EMISSORASCNPJs ativos para seleção nas propostas

EMPRESA	IDENT. NA OP	CNPJ	CIDADE / UF	FATURAMENTO	STATUS

FORMAÇÃO DE PREÇOSCustos unitários, fixos e rendimento por chapa

Os componentes necessários já estão cadastrados por grupo. Preencha os valores zerados antes de enviar novas propostas; materiais por chapa também exigem o rendimento. Propostas existentes mantêm o cálculo original.

CÓDIGO	GRUPO / DESCRIÇÃO	MÉTODO	CUSTO	RENDIMENTO	CUSTO UNIT.

EQUIPE COMERCIALVendedores e regras de comissão

VENDEDOR	USUÁRIO	VAREJO	ATACADO	LICITAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	STATUS

CONDIÇÕES COMERCIAISFormas de pagamento para propostas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEIO	PARCELAS	PRAZO	TAXA	STATUS

BASE OFICIAL PARA CADASTRO Carregando…

Banco conectado

0Total de OPs

0Aguardando / em revisão

0Em produção

0Concluídas / despachadas

CONSULTA DE OPs Pedidos cadastrados

OP	PEDIDO / DIA	DESPACHO	PRIOR.	STATUS	EVENTO	MED.	TROF.	AÇÕES

NOVO CADASTRO Entrada de OP

01 Identificação

Entrada do pedido * Empresa * Número da OP * Status da OP *

02 Planejamento e entrega

Data do despacho * Entrega ao cliente * Pronto para despacho Tipo de frete * Transportadora

03 Evento e destino

Cliente * Evento * Responsável * Cidade * UF *

04 Produtos e acabamentos

MEDALHAS

Medalha personalizada UV Medalha Adesivo Medalha Fita personalizada

TROFÉUS

Troféu personalizado UV Troféu Adesivo Troféu

REPOSITÓRIO DE ARQUIVOS CONECTADO Repositorio_Arquivos_hsports Carregando…

Repositório conectado

ARQUIVOS DA OP Selecione uma OP A pasta padronizada aparecerá aqui.

0 arquivos

ARQUIVO	TAMANHO	ATUALIZADO	AÇÕES

Selecione uma OP para consultar os arquivos.

LOGÍSTICA • FRETE

Despacho e entrega ao cliente

Planejamento, custo real, transportadora e acompanhamento da entrega em uma única visão.

0Total de OPs

0Prontas para despacho

0Em atraso

0Faturadas no módulo futuro

0Despachadas

0Entregues

Situação

OP	STATUS DA OP	DESPACHO	ENTREGA	MODAL	FRETE EST.	PRAZO	ACOMPANHAMENTO	SITUAÇÃO

OP SELECIONADASelecione uma OP

Cliente—

Evento—

Endereço de entrega—

Prazo após despacho—

Frete estimado na proposta—

Frete cobrado do cliente à parte—

ACOMPANHE O PEDIDOPedido Recebido

FINANCEIRO • FATURAMENTO

Notas fiscais das vendas

Vendas convertidas em OP, com uma ou mais notas parciais, totais ou de retrabalho.

Integração futuraNesta etapa o número da NF é informado manualmente. A estrutura já está preparada para receber esses dados diretamente do sistema de faturamento.

0Sem nota fiscal

0Faturamento parcial

0Faturamento total

PROPOSTA / OP	EMPRESA VENDEDORA	CLIENTE / EVENTO	DESPACHO	VENDA	FATURADO	SALDO	STATUS

NOTAS FISCAIS DA VENDAVenda selecionada

NF	FATURAMENTO	TIPO DA NF	EMISSÃO	VALOR	ORIGEM	OBSERVAÇÕES

MÓDULO FINANCEIRO

Contas a receber e fluxo financeiro

Propostas convertidas em OP entram no Contas a Receber; o faturamento fiscal será integrado em etapa própria.

CONTAS A RECEBERVendas convertidas em Ordem de Produção

Vencimento a partir de Vencimento até

PROPOSTA	OP	NF(S)	CLIENTE / EVENTO	CONDIÇÃO	PRODUTOS	FRETE CIF REAL	TOTAL A RECEBER	RECEBIDO	SALDO	STATUS

TÍTULO SELECIONADOConta a receber

Condição de pagamento

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	BAIXADO	SALDO

BAIXASRegistrar nova baixa

HISTÓRICO DE BAIXAS

DATA	PARCELA	VALOR	FORMA	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÕES	AÇÕES

OUTROS RECEBIMENTOSAportes e outros créditos

Recebido a partir de Recebido até

DATA	EMPRESA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	REFERÊNCIA

CADASTRO PARA BOLETOS

Empresas, convênios e regras bancárias

Cadastre os parâmetros fornecidos pelo banco. A emissão de boletos e remessas só será ativada após homologação bancária.

CONFIGURAÇÕES CADASTRADASUma empresa pode operar com mais de um banco

EMPRESA	PERFIL	BANCO	LAYOUT	HOMOLOGAÇÃO	USO

CONFIGURAÇÃO CONTROLADANovo cadastro bancário

1. Empresa e banco

Empresa vendedora * Nome do cadastro * Código COMPE * Nome do banco * Agência * Dígito da agência Conta * Dígito da conta *

2. Cobrança e integração

Código do beneficiário/cedente * Número do convênio * Carteira * Produto de cobrança Layout * Versão do manual CNAB Transmissão * Ambiente * Controle do Nosso Número * Prefixo do Nosso Número Próxima sequência de remessa * Prefixo do documento Próximo número do documento * Próximo Nosso Número * Formato de impressão * Espécie do documento * Aceite *

3. Regras do boleto

Multa após vencimento (%) Juros ao mês (%) Desconto por antecipação (%) Prazo do desconto (dias) Protestar após (dias) Baixar após (dias) Permitir pagamento parcial Incluir PIX QR Code no boleto

4. Segurança e homologação

Situação * Referência no Secret ManagerInforme somente o nome do segredo da conta hsports. Nunca cole senha, token, chave ou certificado. Instruções e observações bancárias Cadastro ativo

Segurança: credenciais e certificados não ficam no banco da aplicação. O modelo Sicoob preenche somente dados públicos; agência, conta, beneficiário, convênio, carteira e versão CNAB devem ser confirmados com o banco e permanecem editáveis. A emissão continua indisponível nesta fase.

HISTÓRICOFechamentos realizados

DATA	SISTEMA	CONFERIDO	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES

CADASTRO DE FORNECEDORESBase para lançamentos no Contas a Pagar

FORNECEDOR	CPF / CNPJ	CONTATO	TIPO PADRÃO	STATUS

CONTAS A PAGARObrigações por empresa vendedora

Vencimento a partir deVencimento até

EMPRESA	FORNECEDOR	TIPO DE CONTA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	PAGO	SALDO	STATUS

BASE OFICIAL CONECTADA Carregando…

Banco conectado

0Total de OPs

0Pendentes

0Atrasadas

0Finalizadas

LISTA SEPARADA MEDALHAS

0 OPs

OP	Nº PEDIDO / DIA	QUANTIDADE	PRAZO	TÉRMINO	SITUAÇÃO

LISTA SEPARADA TROFÉUS

0 OPs

OP	Nº PEDIDO / DIA	QUANTIDADE	PRAZO	TÉRMINO	SITUAÇÃO

VENDA AVULSA ADESIVOS AVULSOS

0 OPs

OP	Nº PEDIDO / DIA	QUANTIDADE	PRAZO	TÉRMINO	SITUAÇÃO

OP	Nº PEDIDO / DIA	QUANTIDADE	PRAZO DE TÉRMINO	DATA DE TÉRMINO	SITUAÇÃO

DETALHES DA OP SELECIONADA

OP—

Nº PEDIDO / DIA—

QUANTIDADE—

PRAZO—

SITUAÇÃO—

OBSERVAÇÕES E EXCEÇÕES—

OBSERVAÇÕES DOS ITENS—

ATUALIZAÇÃO DA ETAPA

Data de Término

Selecione uma OP para informar a conclusão da etapa.

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA

Usuários e níveis de acesso

Cadastre usuários, defina módulos autorizados e consulte as ações registradas pelo sistema.

USUÁRIOS CADASTRADOS 0 usuários

NOME	USUÁRIO	NÍVEL	STATUS	ACESSOS

NOVO CADASTRO Criar usuário

Nome completo * Usuário * Nível de acesso * Senha inicial *

Usuário ativo

PERMISSÕES POR MÓDULO Visualizar permite consulta. Editar permite gravações.

HISTÓRICO DE AUDITORIA Últimas ações registradas

Usuário • data e hora • módulo • OP • ação

DATA E HORA	USUÁRIO	AÇÃO	MÓDULO	OP

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Adesivos

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